Виробниче підприємство - Панель управління

ТОВ "УкрМашбуд"

Операційна панель виробничого підприємства • Червень-Липень 2024

Тижневий валовий дохід
₴2,485,320
+12% до попереднього тижня
Рентабельність виробництва
24.5%
+3.2% до плану
Продуктивність праці
185%
Виконання норми
Ефективність обладнання
87.2%
+5% до минулого тижня
Детальна операційна статистика виробництва
Тиждень Валовий дохід Чистий прибуток Собівартість (%) Дебіторка Контрактів підписано Обсяг контрактів (тонн) Виробництво по контрактах (тонн) Середня ціна за тонну Кількість замовлень Нових клієнтів Повторних замовлень Виконання плану (%) Відвантажень Лабораторних аналізів Контроль якості Сертифікацій партій Виробничих ліній Години роботи обладнання Простої обладнання (год) Планових ремонтів Аварійних ремонтів Сировини отримано (тонн) Запаси сировини (днів) Готової продукції (тонн) Енергоспоживання (МВт) Витрати води (м³) Час виконання замовлення (днів) Задоволеність клієнтів (%) Рекламації Ліди з реклами Вартість залучення (₴) Бюджет маркетингу Основні робітники Допоміжні робітники Інженерно-технічний персонал Години навчання персоналу Експортні контракти Частка експорту (%) Витрати на R&D (%) Екологічні штрафи

Головні висновки

Пояснення показників дашборда виробничого підприємства

Основні фінансові показники

  • №2 Валовий дохід - загальний дохід від реалізації продукції за тиждень
  • №3 Чистий прибуток - прибуток після всіх виробничих витрат та податків
  • №4 Собівартість (%) - відсоток собівартості від валового доходу
  • №5 Дебіторська заборгованість - несплачені рахунки від покупців
  • №8 Середня ціна за тонну - середня ціна реалізації готової продукції згідно контрактів
  • №32 Бюджет маркетингу - витрати на просування продукції

Виробничі показники

  • №6 Контрактів підписано - кількість нових договорів на поставку продукції
  • №7 Обсяг контрактів - загальний обсяг замовлень у тоннах згідно контрактів
  • №8 Виробництво по контрактах - фактично випущена продукція для виконання договорів
  • №9 Кількість замовлень - загальна кількість виконаних замовлень
  • №10 Нових клієнтів - кількість нових покупців за тиждень
  • №11 Повторних замовлень - кількість замовлень від постійних клієнтів
  • №12 Виконання плану - відсоток виконання виробничого плану
  • №13 Відвантажень - кількість відвантажених партій продукції

Контроль якості

  • №14 Лабораторних аналізів - тестування сировини та готової продукції
  • №15 Контроль якості - перевірки відповідності стандартам
  • №16 Сертифікацій партій - оформлення сертифікатів якості
  • №29 Рекламації - скарги від клієнтів на якість продукції
  • №28 Задоволеність клієнтів - оцінка якості продукції клієнтами

Обладнання та технології

  • №17 Виробничих ліній - кількість діючих виробничих ліній
  • №18 Години роботи обладнання - загальний час роботи виробничого обладнання
  • №19 Простої обладнання - час вимушених зупинок виробництва
  • №20 Планових ремонтів - кількість запланованих технічних обслуговувань
  • №21 Аварійних ремонтів - кількість незапланованих поломок обладнання
  • №39 Витрати на R&D - інвестиції у розробку та дослідження (%)

Логістика та склади

  • №22 Сировини отримано - обсяг отриманої сировини в тоннах
  • №23 Запаси сировини - достатність запасів у днях виробництва
  • №24 Готової продукції - запаси готової продукції на складі
  • №27 Час виконання замовлення - середній час від замовлення до відвантаження

Ресурси та екологія

  • №25 Енергоспоживання - витрати електроенергії в МВт
  • №26 Витрати води - споживання води в кубічних метрах
  • №40 Екологічні штрафи - санкції за порушення екологічного законодавства

Персонал та навчання

  • №33 Основні робітники - кількість виробничого персоналу
  • №34 Допоміжні робітники - кількість допоміжного персоналу
  • №35 ІТП - інженерно-технічний персонал
  • №36 Години навчання - підвищення кваліфікації працівників

Маркетинг та збут

  • №30 Ліди з реклами - потенційні клієнти з маркетингу
  • №31 Вартість залучення - витрати на залучення одного клієнта
  • №37 Експортні контракти - кількість договорів на експорт
  • №38 Частка експорту - відсоток експортної продукції від загального обсягу

Функції та ЦКП для виробничого підприємства в Україні

1. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЦКП: Прибуткове виробничо-промислове підприємство, що стабільно випускає конкурентоспроможну продукцію згідно українських та міжнародних стандартів.

Формування стратегії розвитку підприємства
→ ЦКП: Затверджений стратегічний план на 6–12 місяців з урахуванням ринкової кон'юнктури
❗ Відсутність: хаотичний розвиток, втрата конкурентоспроможності, банкрутство
Розробка та затвердження технологічних процесів
→ ЦКП: Описані техпроцеси згідно ДСТУ, ISO, європейських стандартів якості
❗ Відсутність: брак, рекламації, втрата клієнтів, штрафи контролюючих органів
Контроль дотримання виробничих стандартів
→ ЦКП: 100% дотримання стандартів якості, екологічної та промислової безпеки
❗ Відсутність: аварії на виробництві, штрафи Держпраці до 3.4 млн грн
Управління ліцензуванням та сертифікацією
→ ЦКП: Актуальні ліцензії Мінекономіки, сертифікати ISO, дозволи Держекоінспекції
❗ Відсутність: штрафи до 8.5 млн грн, зупинка виробничої діяльності
Розробка організаційної структури
→ ЦКП: Затверджена оргсхема: директор, заступники, начальники цехів, майстри, робітники
❗ Відсутність: плутанина в обов'язках, порушення субординації, конфлікти
Планування та контроль KPI
→ ЦКП: Щотижневий звіт з аналітикою по виробництву, збуту, фінансах, персоналу
❗ Відсутність: неможливо управляти ефективністю підприємства
Координація взаємодії підрозділів
→ ЦКП: Злагоджена робота цехів, складів, лабораторії, відділу збуту
❗ Відсутність: затримки виробництва, невиконання планів
Управління виробничим обладнанням
→ ЦКП: Справне технологічне обладнання, ERP-система, цифровізація процесів
❗ Відсутність: простої виробництва, втрата замовлень, перевитрати

2. ДЕПАРТАМЕНТ ПОБУДОВИ (HR)

ЦКП: Кваліфіковані виробничі кадри (робітники, майстри, інженери), що забезпечують стабільне виробництво якісної продукції.

Аналіз потреби у виробничому персоналі
→ ЦКП: Оптимальне співвідношення робітників до обсягів виробництва та нормативів праці
❗ Відсутність: або невиконання планів, або зайві витрати на зарплату
Найм кваліфікованих виробничих кадрів
→ ЦКП: Робітники з професійною освітою, досвідом роботи, володінням технологіями
❗ Відсутність: брак продукції, поломки обладнання, нещасні випадки
Адаптація та введення у виробництво
→ ЦКП: Новий працівник виконує норми продуктивності з другого тижня
❗ Відсутність: брак через помилки новачків, травми через необізнаність
Розробка посадових інструкцій
→ ЦКП: Чіткі обов'язки: директор, начальники цехів, майстри, робітники, ІТР
❗ Відсутність: конфлікти між персоналом, порушення КЗПП України
Планування навчання та підвищення кваліфікації
→ ЦКП: Регулярне навчання згідно вимог охорони праці, нових технологій
❗ Відсутність: застарілі методи виробництва, втрата конкурентоспроможності
Атестація виробничого персоналу
→ ЦКП: Регулярна оцінка продуктивності, якості роботи, дотримання техніки безпеки
❗ Відсутність: слабкі працівники знижують загальну ефективність

3. ДЕПАРТАМЕНТ ПОШИРЕННЯ (ПРОДАЖІ)

ЦКП: Підписані контракти перевищують виробничі потужності з постійним зростанням портфеля замовлень.

▸ Відділ пошуку замовників

ЦКП: Нові контракти з різних каналів: тендери, прямі продажі, дистриб'ютори, експорт.

Аналіз потреб ринку та пошук клієнтів
→ ЦКП: База потенційних замовників з потребами в продукції підприємства
❗ Відсутність: виробництво без гарантованих контрактів, заморожені кошти
Участь у тендерах Prozorro та комерційних торгах
→ ЦКП: Регулярна участь у державних закупівлях, перемоги в тендерах
❗ Відсутність: втрата великих гарантованих замовлень від держави
Розробка комерційних пропозицій
→ ЦКП: Детальні КП з цінами, термінами, технічними умовами до початку виробництва
❗ Відсутність: витрати на розробку без гарантій замовлень
Переговори і укладання контрактів
→ ЦКП: Підписані договори на поставку з передоплатою або гарантіями оплати
❗ Відсутність: виробництво в борг, ризики неплатежів
Експортні контракти
→ ЦКП: Довгострокові договори на поставку за кордон з валютними надходженнями
❗ Відсутність: залежність від внутрішнього ринку, валютні ризики
Розробка дилерської мережі
→ ЦКП: Мережа партнерів з гарантованими обсягами закупівель
❗ Відсутність: самостійний пошук кожного замовника, високі витрати на збут
▸ Відділ супроводу контрактів

ЦКП: Контракти виконані вчасно та в повному обсязі з високою задоволеністю замовників.

Планування виробництва під контракти
→ ЦКП: Виробничі плани відповідають термінам поставок по всіх договорах
❗ Відсутність: зриви поставок, штрафні санкції
Контроль виконання договірних зобов'язань
→ ЦКП: 100% дотримання технічних умов, якості, термінів поставки
❗ Відсутність: розриви контрактів, втрата репутації
Робота з рекламаціями та претензіями
→ ЦКП: Швидке вирішення спірних питань, збереження довгострокових відносин
❗ Відсутність: судові спори, втрата клієнтів
Стимулювання повторних замовлень
→ ЦКП: Постійні замовники складають 70%+ портфеля контрактів
❗ Відсутність: постійний пошук нових клієнтів, високі витрати на залучення
Розширення співпраці з існуючими клієнтами
→ ЦКП: Збільшення обсягів замовлень, додаткові види продукції
❗ Відсутність: втрачені можливості зростання без додаткових витрат на маркетинг

4. ФІНАНСОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЦКП: Збережені фінанси підприємства з урахуванням особливостей промислового виробництва та українського ринку.

Блок доходів

ЦКП: Всі доходи враховані: внутрішній ринок, експорт, субсидії, грантова підтримка

Облік доходів від реалізації продукції
→ ЦКП: Точний облік продажів готової продукції, послуг, давальницької сировини
❗ Відсутність: втрата виручки, проблеми з ПДВ звітністю
Управління експортними доходами
→ ЦКП: Ефективна валютна конвертація, хеджування валютних ризиків
❗ Відсутність: втрати від курсових коливань до 15-20%
Аналітика доходності по продуктовим лініям
→ ЦКП: Розуміння прибутковості: основна продукція, спеціальні замовлення, сервіс
❗ Відсутність: фокус на неприбуткових номенклатурних позиціях
Планування доходів по каналах збуту
→ ЦКП: Місячні плани доходів по внутрішньому ринку, експорту, дилерам
❗ Відсутність: відділ продажів працює без чітких орієнтирів
Блок витрат

ЦКП: Контрольовані витрати з урахуванням виробничих потреб та економії

Бюджетування: зарплати, сировина, енергія
→ ЦКП: Місячний бюджет з урахуванням цін на сировину та енерготарифів
❗ Відсутність: перевитрати через зростання цін на енергоносії
Контроль витрат на сировину та матеріали
→ ЦКП: Оптимізація закупівель, контроль витрат сировини на одиницю продукції
❗ Відсутність: перевитрати сировини, втрати від пілевих витрат
Управління зарплатним фондом
→ ЦКП: Оптимальне співвідношення окладів та премій за продуктивність
❗ Відсутність: відтік кваліфікованих кадрів або завищені витрати
Оптимізація енергетичних витрат
→ ЦКП: Енергоефективні технології, оптимальні енерготарифи
❗ Відсутність: високі витрати електроенергії знижують рентабельність
Блок податкового планування

ЦКП: Законне оптимізоване оподаткування промислового виробництва

Податкове планування для виробництва
→ ЇКП: Оптимальна податкова схема з урахуванням ПДВ, податку на прибуток
❗ Відсутність: переплата податків або штрафи ДФС до 1,020 ЗП
Ведення виробничої звітності
→ ЦКП: Правильне ведення обліку ТМЦ, амортизації, собівартості
❗ Відсутність: штрафи при податкових перевірках
Управлінська звітність
→ ЦКП: Щотижнева звітність про фінансовий стан, рентабельність по продуктах
❗ Відсутність: власник не розуміє ефективність інвестицій у виробництво

5. ДЕПАРТАМЕНТ ВИРОБНИЦТВА

ЦКП: Продукція випущена точно за контрактами, вчасно та якісно згідно технічних умов замовників.

Служба 1: Планування під контракти

ЦКП: Виробництво готове випускати продукцію строго за підписаними договорами

Аналіз портфеля контрактів
→ ЦКП: Детальний план виробництва на основі всіх підписаних договорів
❗ Відсутність: хаотичне виробництво, зриви термінів поставок
Розрахунок потреби в сировині під контракти
→ ЦКП: Закупівля сировини точно під обсяги замовлень без надлишків
❗ Відсутність: або дефіцит сировини, або заморожені кошти в запасах
Календарне планування під терміни поставок
→ ЦКП: Виробничий графік синхронізований з датами виконання контрактів
❗ Відсутність: штрафи за затримку поставок, розриви договорів
Контроль завантаження потужностей
→ ЦКП: Оптимальне використання обладнання без простоїв та перевантажень
❗ Відсутність: або простої дорогого обладнання, або неможливість виконати контракти
Управління чергою виробництва
→ ЦКП: Пріоритети виробництва відповідають важливості та термінам контрактів
❗ Відсутність: зрив термінів важливих договорів, втрата ключових клієнтів
Служба 2: Виконання замовлень

ЦКП: Продукція випускається точно за специфікаціями контрактів

Виробництво за технічними умовами замовників
→ ЦКП: Кожна партія відповідає специфікаціям конкретного договору
❗ Відсутність: продукція не відповідає вимогам, рекламації замовників
Контроль якості під вимоги контрактів
→ ЦКП: 100% продукції проходить контроль згідно договірних стандартів
❗ Відсутність: повернення бракованої продукції, відшкодування збитків
Трекінг виконання кожного контракту
→ ЦКП: Реальний час контроль готовності замовлень по всіх договорах
❗ Відсутність: несподівані зриви термінів, паніка в останній момент
Упакування згідно договірних вимог
→ ЦКП: Пакування відповідає специфікаціям транспортування замовника
❗ Відсутність: пошкодження при доставці, претензії по якості пакування
Підготовка продукції до відвантаження
→ ЦКП: Готова продукція повністю укомплектована для поставки замовнику
❗ Відсутність: затримки відвантаження, додаткові витрати на доукомплектування
Служба 3: Поставки за контрактами

ЦКП: Замовники отримують продукцію точно в терміни та обсяги згідно договорів

Планування відвантажень під графіки поставок
→ ЦКП: Логістика синхронізована з термінами виконання всіх контрактів
❗ Відсутність: штрафи за затримки, втрата довіри замовників
Контроль відповідності поставок договорам
→ ЦКП: Кожна поставка точно відповідає обсягам та специфікаціям контракту
❗ Відсутність: недопоставки або перепоставки, фінансові втрати
Документообіг по контрактах
→ ЦКП: Правильне оформлення всіх документів для виконання договорів
❗ Відсутність: проблеми з прийманням продукції, затримки оплат
Контроль оплат за поставки
→ ЦКП: Своєчасне надходження коштів згідно умов всіх контрактів
❗ Відсутність: касові розриви, неможливість фінансувати наступні замовлення

6. ДЕПАРТАМЕНТ КВАЛІФІКАЦІЇ

ЦКП: Висококваліфіковані виробничі кадри з актуальними знаннями згідно світових технологій.

Безперервний професійний розвиток
→ ЦКП: Регулярне навчання робітників згідно вимог охорони праці, нових технологій
❗ Відсутність: застарілі технології виробництва, втрата конкурентоспроможності
Атестація та сертифікація персоналу
→ ЦКП: Своєчасне підтвердження кваліфікації, допуски до роботи з обладнанням
❗ Відсутність: штрафи Держпраці, відсторонення від роботи
Впровадження нових виробничих технологій
→ ЦКП: Навчання роботі з новітнім обладнанням, інноваційними процесами
❗ Відсутність: неефективне використання модернізованого обладнання

7. ДЕПАРТАМЕНТ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

ЦКП: Позитивна репутація підприємства серед клієнтів, постачальників та державних органів.

Управління репутацією в галузі
→ ЦКП: Позитивні відгуки клієнтів, визнання в галузевих асоціаціях
❗ Відсутність: негативна репутація серед колег, втрата рекомендацій
Участь у галузевих програмах
→ ЦКП: Активна участь у програмах імпортозаміщення, підтримки експорту
❗ Відсутність: втрата державних преференцій, субсидій
Екологічна та соціальна відповідальність
→ ЦКП: Дотримання екологічних стандартів, соціальні програми для працівників
❗ Відсутність: штрафи Держекоінспекції, проблеми з набором кадрів
Співпраця з органами влади
→ ЦКП: Конструктивна взаємодія з Мінекономіки, місцевими адміністраціями
❗ Відсутність: проблеми з ліцензуванням, штрафи при перевірках